Kommunens budget: satsningar på innovation, arbetsmiljö och tillväxt

Fortsatta effektiviseringar, satsningar på innovation och investeringar i tillväxt: Det är grundpelarna i förslaget till budget 2022 och flerårsplanen 2023–2024. Skattesatsen föreslås vara oförändrad med 22,50 procent. Förslaget läggs nu fram för politisk behandling.

Kommunens resultat för kommande år beräknas hamna på 101 miljoner kronor. För år 2023 blir det budgeterade resultatet positivt med 47 miljoner kronor och för år 2024 blir resultatet negativt med -23 miljoner kronor. För att nå kommunens överskottsmål år 2024 utan skattehöjning ska kommundirektören löpande föreslå åtgärder för fortsatta effektiviseringar.

- Genom samverkan och smarta sätt att arbeta har vi löpande effektiviserat våra verksamheter utan att tumma på kvalitén. Vi har jobbat med att beta av effektiviseringskravet som uppgick till 270 miljoner kronor under åren 2019–2022. Och det har vi klarat av utan att försämra servicen till medborgarna eller arbetsmiljön för våra medarbetare, förklarar kommundirektören Anna Lindh Wikblad.

Det nya effektiviseringskravet uppgår till 123 miljoner kronor för att nå resultatet på 100 miljoner kronor under 2024 som uppfyller kommunens överskottsmål. Fokus i arbetet med effektiviseringar ligger på att så långt som möjligt samordna resurser såväl i koncernen som med andra kommuner samt att fortsätta utreda möjliga effektiviseringar där Luleå kommun ligger högre än jämförbara kommuner.

Innovation och arbetsmiljö

Förslaget innehåller 25,6 miljoner kronor på innovation, utveckling och arbetsmiljö under 2022 och totalt 56 miljoner kronor för åren 2023–2024. I budgetförslaget finns även ett ökat anslag till ett höjt friskvårdsbidrag för de anställda till 2 200 kronor per person och år.

Investeringar för tillväxt

Kommunen beräknas investera totalt 2,2 miljarder kronor under perioden 2022–2024. Investeringarna förväntas inte kunna finansieras med kassaflödet, utan att kommunen måste öka sin upplåning. Den planerade nyupplåningen för perioden 2022–2024 uppgår till 837 miljoner kronor.

- Utmaningen återstår att kommunen behöver växa för ett fortsatt ökat skatteunderlag, men utan för stor växtvärk eller att vi behöver låna mer pengar än nödvändigt, säger Anna Lindh Wikblad.

Exempel på skattefinansierade investeringar

• Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och Ektjärn, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
• Reserverat medel under perioden för ny skolstruktur
  
• Avsatta medel för nya gruppboenden
  
• Underhåll av fastigheter, belysning, gator och cykelvägar
  

Exempel på avgiftsfinansierade investeringar

• Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Östra länken, Uddebo, Bensbyn, Norra Sunderbyn och Råneå
• Ny vattenledning Luleå-Boden
• Underhåll av befintligt verk och nät

Förslaget behandlas i budgetutskottet den 28 september, kommunstyrelsen den 11 oktober och i budgetfullmäktige den 26 oktober.

Läs förslag till strategisk plan och budget 2022–2024 i sin helhet Word, 4.2 MB.

Kontaktpersoner:

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, 070 228 77 51

Lena Sallkvist, ekonomichef, 073-228 48 10