Stramt budgetläge
Fortsatt fokus på effektiviseringar för att trygga en hållbar ekonomi utan skattehöjning, satsa på digitaliseringen och hantera underskottet med ny kostnadsutjämning: Det är grundpelarna i förslaget till Strategisk plan och budget som kommunfullmäktige ska besluta om.
Resultat för kommande år beräknas landa på 92 miljoner kronor, vilket inte uppfyller kommunens överskottsmål på 2,0 procent. År 2021 beräknas resultat hamna på 32 miljoner kronor och 2022 förväntas minusresultat på tolv miljoner kronor. Kommundirektör Mikael Lekfalk föreslås få uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att nå överskottsmålet. Det motsvarar ett årligt överskott med ca 100 miljoner kronor.
– Vi måste fortsätta att effektivisera, det är tyvärr inte valbart. Vi måste jobba effektivare för att säkerställa en hållbar ekonomi och kompetensförsörjningen, förklarar kommundirektör Mikael Lekfalk.
Ny kostnadsutjämning
Regeringens förslag på en ny modell för kostnadsutjämning mellan kommunerna betyder att Luleå kommun måste betala in mer pengar i potten som omfördelas till kommuner som har sämre förutsättningar att bedriva kostnadseffektiv verksamhet.
– Det är inte klart i dagsläget, hur pass stort utfallet blir för vår del, men vi räknar med att betala in 250 kronor per person och år i enlighet med regeringens förslag. Detta betyder att vi måste betala ca 20 miljoner kronor redan nästa år, säger ekonomichef Jan Öström.
Tabellen nedan visar utfall av kostnadsutjämningen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
enligt tidigare modell | -279 156 | -287 038 | -295 442 | -304 043 | -312 909 |
försämrat utfall, enl nytt förslag | -19 500 | -39 100 | -59 100 | -79 000 | -81 300 |
Summa enl nytt förslag | -298 656 | -247 939 | -354 522 | -383 043 | -394 209 |
Fortsatta effektiviseringar
Effektiviseringskraven som beslutades i mars 2019 kvarstår, utan det skulle resultatet försämras ännu mer. Alla verksamheter har ett fortsatt effektiviseringskrav på ca sex procent under perioden 2020 - 2022, utom kommunstaben vars effektiviseringskrav är drygt åtta procent. Det betyder effektiviseringar mellan 45,6 – 85,6 miljoner kronor per år för nämnderna, sammanlagt 269 miljoner kronor under planperioden 2020 - 2022.
Försämrat resultat
Så ser prognosen ut för de kommande tre åren.
Mkr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat | 97,9 | 92,0 | 32,0 | -12,0 | |
Årets resultat i % av skatter/statsbidrag | 2,1 | 1,9 | 0,7 | -0,2 |
Investeringar
Luleå kommun fortsätter att investera för tillväxt, dock i något förminskad takt framöver. Två större projekt är med i investeringsplanen: Hertsö badhus och ny räddningstjänst i kvarteret Risslan. Bland avgiftsfinansierad verksamhet investeras i nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och kvarteret Risslan, nya bostadsområden Dalbo och Kronandalen samt fortsatt utbyggnad av VA-nätet (Östra länken och Råneå).
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Skattefinansierad verksamhet | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
Större projekt | 230 000 | 119 000 | 0 |
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA | 242 000 | 173 000 | 179 000 |
Summa | 872 000 | 692 000 | 579 000 |
Digitalisering
För att kunna skapa större verksamhetsnytta fortsätter kommunen sitt arbete med digitaliseringen. 85 miljoner kronor avsätts under planperioden för digitala satsningar.
Tidsplan Strategisk plan och budget 2020 – 2022
23 september chatt med kommundirektör Mikael Lekfalk och ekonomichef Jan Öström
25 september budgetutskott
7 oktober kommunstyrelsen
21 oktober kommunfullmäktige
Kontaktpersoner:
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070 650 54 10
Jan Öström, ekonomichef, 070 329 3792
Sidan uppdaterades den 4 mars 2021