Stramt budgetläge

Fortsatt fokus på effektiviseringar för att trygga en hållbar ekonomi utan skattehöjning, satsa på digitaliseringen och hantera underskottet med ny kostnadsutjämning: Det är grundpelarna i förslaget till Strategisk plan och budget som kommunfullmäktige ska besluta om.

Resultat för kommande år beräknas landa på 92 miljoner kronor, vilket inte uppfyller kommunens överskottsmål på 2,0 procent. År 2021 beräknas resultat hamna på 32 miljoner kronor och 2022 förväntas minusresultat på tolv miljoner kronor. Kommundirektör Mikael Lekfalk föreslås få uppdraget att ta fram förslag på åtgärder för att nå överskottsmålet. Det motsvarar ett årligt överskott med ca 100 miljoner kronor.

– Vi måste fortsätta att effektivisera, det är tyvärr inte valbart. Vi måste jobba effektivare för att säkerställa en hållbar ekonomi och kompetensförsörjningen, förklarar kommundirektör Mikael Lekfalk.

Ny kostnadsutjämning

Regeringens förslag på en ny modell för kostnadsutjämning mellan kommunerna betyder att Luleå kommun måste betala in mer pengar i potten som omfördelas till kommuner som har sämre förutsättningar att bedriva kostnadseffektiv verksamhet.

– Det är inte klart i dagsläget, hur pass stort utfallet blir för vår del, men vi räknar med att betala in 250 kronor per person och år i enlighet med regeringens förslag. Detta betyder att vi måste betala ca 20 miljoner kronor redan nästa år, säger ekonomichef Jan Öström.

Tabellen nedan visar utfall av kostnadsutjämningen

K‌ostnadsutjämning


2020

2021

2022

2023

2024

enligt tidigare modell

-279 156

-287 038

-295 442

-304 043

-312 909

försämrat utfall, enl nytt förslag

-19 500

-39 100

-59 100

-79 000

-81 300

Summa enl nytt förslag

-298 656

-247 939

-354 522

-383 043

-394 209

Fortsatta effektiviseringar

Effektiviseringskraven som beslutades i mars 2019 kvarstår, utan det skulle resultatet försämras ännu mer. Alla verksamheter har ett fortsatt effektiviseringskrav på ca sex procent under perioden 2020 - 2022, utom kommunstaben vars effektiviseringskrav är drygt åtta procent. Det betyder effektiviseringar mellan 45,6 – 85,6 miljoner kronor per år för nämnderna, sammanlagt 269 miljoner kronor under planperioden 2020 - 2022.

Försämrat resultat

Så ser prognosen ut för de kommande tre åren.

Resultat 2019-2022


Mkr

2019

2020

2021

2022

Resultat


97,9

92,0

32,0

-12,0







Årets resultat i % av skatter/statsbidrag


2,1

1,9

0,7

-0,2

 

Investeringar

Luleå kommun fortsätter att investera för tillväxt, dock i något förminskad takt framöver. Två större projekt är med i investeringsplanen: Hertsö badhus och ny räddningstjänst i kvarteret Risslan. Bland avgiftsfinansierad verksamhet investeras i nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och kvarteret Risslan, nya bostadsområden Dalbo och Kronandalen samt fortsatt utbyggnad av VA-nätet (Östra länken och Råneå).

Investeringar 2020-2022


2020

2021

2022

Skattefinansierad verksamhet

400 000

400 000

400 000

Större projekt

230 000

119 000

0

Avgiftsfinansierad verksamhet, VA

242 000

173 000

179 000

Summa

872 000

692 000

579 000

 

Digitalisering

För att kunna skapa större verksamhetsnytta fortsätter kommunen sitt arbete med digitaliseringen. 85 miljoner kronor avsätts under planperioden för digitala satsningar.

Tidsplan Strategisk plan och budget 2020 – 2022

23 september chatt med kommundirektör Mikael Lekfalk och ekonomichef Jan Öström

25 september budgetutskott

7 oktober kommunstyrelsen

21 oktober kommunfullmäktige

Kontaktpersoner:

Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070 650 54 10

Jan Öström, ekonomichef, 070 329 3792

Sidan uppdaterades den 4 mars 2021