Fakturor som skickas till kommunen måste innehålla en referens för att nå rätt mottagare i kommunen.
Ordernummer skapat i kommunens inköpssystem. Det består av bokstaven O följt av datum samt ett löpnummer, exempelvis O191001-12. Fylls i fältet för ”Köparens order” (eller motsvarande), inget annat får anges i detta fält.
Fakturareferens (ansvarsnummer) som lämnas av beställaren vid beställningen. Den består av åtta siffror som fylls i fältet för ”Er referens” (eller motsvarande),
inget annat får anges i detta fält.
Om du saknar ordernummer eller referens ska du kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan hanteras på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör.
Om fakturan saknar fakturareferens kontaktar vi er för kompletterande uppgifter. Om uppgift inte kan lämnas begär vi en kreditfaktura.
