Fakturor som skickas till kommunen måste innehålla en referens för att nå rätt mottagare i kommunen.
Ordernummer skapat i kommunens inköpssystem. Det består av bokstaven O följt av åtta siffror, exempelvis O123456-78. Fylls i fältet för ordernummer.
Fakturareferens (ansvarsnummer) som lämnas av beställaren vid beställningen. Den består av åtta siffror som placeras fältet för referens 1.
Om du saknar ordernummer eller referens ska du kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan hanteras på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör.
Om fakturan saknar fakturareferens kontaktar vi er för kompletterande uppgifter. Om uppgift inte kan lämnas begär vi en kreditfaktura.
