Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.
Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:
KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.
Kommundirektörens stab Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) etablerades 2017. Verksamheten är komplex med många ansvarsområden och 25 medarbetare. För att leda och skapa förutsättningar har en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM har under året arbetat med att utveckla arbetsmetoder och ta fram strategier, allt för att tydliggöra uppdraget och skapa förankring i kommunkoncernen.
Målet om ett överskott på 1% har inte nåtts, framförallt beroende på de oförutsedda kostnader som avtalet med LTU angående studentbostäder på Nordkalotten medförde. KSAM har haft en över året föränderlig budget vilket kraftigt har försvårat överblicken över tillgängliga medel. Ytterligare tid kommer att behövas för att kunna identifiera verksamhetens långsiktiga budgetbehov.
Utvecklingsplanen för Råneå har färdigställts för politiskt beslut. För Hertsön-Lerbäcken och Luleå centrum pågår arbetet med utvecklingsplanens samrådshandling och en uppdragsbeskrivning inför utvecklingsplan för skärgården är framtagen. Ett förslag till checklista för jämställda beslut har tagit fram. KSAM har tagit fram ett förslag till ett utbildningspaket som ledningsgrupper kan nyttja. Under året har KSAM även arbetat med att jämställdhetsintegrera våra övergripande styrdokument. Analyser har gjorts i samband med utvecklings av styrsystemet. De utvecklingsplaner som är aktuella just nu har också granskats utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit och har varit igång sedan januari. En utvärdering av för ständiga förbättringar av processen har genomförts två gånger under året. Markanvisningar som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en varierad boendekostnad. På Kronan har markanvisningarna för de första sex kvarteren genomförts. Preliminära siffror visar att det har byggts ca 600 bostäder i Luleå under året, vilket innebär att målet på minst 350 byggda bostäder har överträffats.
Översiktsplanen genomsyrar idag en övervägande del av genomförandeprocesserna i kommunen. Ett genomförandearbete som KSAM har formerat och deltagit i styrning av är påverkansarbete och insatser för fler jobb till Luleå.
Exempel på utvecklade processer under året är samverkan med polisen, tillgänglighet för funktionsnedsatta, ANDT, utvecklingsplaner samt arbetet med barn och ungas delaktighet. Det sistnämnda innebär att en lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes under hösten i årskurs 8, årskurs 2 på gymnasiet samt med unga födda år 1993. Den första fasen för att utveckla kommunens styrsystem är genomförd och har resulterat i en förbättrad målstyrningsprocess. Översynen av styrsystemet innebär ett tydligare fokus på resultat. En handlingsplan för att bli en hållbar kvalitetskommun är framtagen som grundar sig i kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och ett utvecklande ledarskap.
Ekonomi | |
---|---|
Resultaträkning, tkr | |
Verksamhetens intäkter | 1 153 |
Verksamhetens kostnader | -52 025 |
Kapitalkostnader | -165 |
Nettokostnader | -51 037 |
Kommunbidrag | 64 903 |
Resultat | 13 866 |
Investering | |
---|---|
Investeringsredovisning, tkr | |
Nettoinvestering | 7 500 |
Årsbudget | 7 500 |
Avvikelse | 0 |
Nyckeltal | |||||
---|---|---|---|---|---|
År: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Antal tillsvidareanställda 31/12 | - | - | - | - | 23 |
Antal visstidsanställda 31/12 | - | - | - | - | 2 |
Ökat byggande för fler Luleåbor
Ökat byggande för fler Luleåbor
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Samordnade insatser för skärgårdens utveckling
Minskade utsläpp av växthusgaser
Minskade utsläpp av växthusgaser
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun
Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten
Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering
Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten
Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande
Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande
Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag
Mål för: Effektivisering av verksamheten
Effektivisering av verksamheten
Målet har uppnåtts
Målet har delvis uppnåtts
Målet har inte uppnåtts